流程一：区域筛选好运作 的经销商并提供经销商的相关资料,公司审核通过后正式授予运作权限。

流程二：填写合同和报价单

一、合同内容

合同共 页，包括： 份主合同和 份附属合同

主合同： 商业咨询（ ）有限公司购货合同（一式 份）

附属合同

1．附件 ： （一式 份）

2．购货订单条款和条件（一式 份）

3． 商业咨询（ ）有限公司为供货商所制定的标准（一式 份）

4．供应商开户行资料附表

5．法定代表人 证明书

6． 供应商合同附件

7．授权 委托书

8．供应商索赔条款

9．礼品和馈赠的规定

10．《 》修正 确认书

二、合同填写注意事项

（一）拿到合同后，请先核对是否缺页或者不清晰。

（二）合同甲方为 （ ）投资有限公司，乙方为各地经销商，所以合同的所有内容都是有关经销商的，需要经销商填写和经销商盖章。

（三）所有需要填写的地方统一用黑色签字笔，字迹清晰工整，不允许潦草和使用不同字体签名，不能涂改，否则退回合同重新填写。需要用正楷字体填写的地方应按要求填写，盖章要清晰可见。

（四）除附件 ,即合同第 、 页无需做任何填写以外，其他都需要按规定填写和盖章。

（五）合同是英汉对照式，所有英文空格处无需填写

三、合同填写具体要求

填写前请先阅读合同条款

以下是所有填写要求

（一）购货合同（一式 份， 份都要填！）。填写要求：

1．在“ ”方框中打勾；“ ”填 ；“ ”填 部。

2．在“ ”方框中打勾；“ ”前打勾

3．填写索赔文件寄回地址和寄送购货订单的地址

4．装运条件条款中，在“ ”方框中打勾；保证政策条款中，在“ ”方框中打勾

5．支付条件中，在“ ”前面的 个方框中填上 ；在 后打勾。

6．在订单标准折扣表中，“ ”一项在“ ”栏中填 ％；在“ ”栏中填 ％；“ ”在“ ”一项中填 %

7．“ ”后面填公司全称；“ ”处填法人代表名字；填写“ ”和“ ”，最后盖上公章。

（二）附件 : 。

无需任何的填写。

（三） 购货订单条款条件（一式 份， 份都要盖章！）。填写要求：在第7条款空格上填上“ ％”，并在上面盖上公章。

（四） 商业咨询（ ）有限公司为供货商所制定的标准（一式 份， 份都要填！）。填写要求

1．第十条中，空格要填写

2．在左边的四条下划线中分别填写经销商公司名称、地址、电话、传真，并加盖公章；在右边“法人代表签名处”签名，在此下面的三条下划线上按要求填上法人代表的姓名、职务、日期。

（五）供应商开户行资料附表。填写要求：

1．填写2、3、4、5条，其中：

第4条中在“到付邮资方式邮寄”方框中打勾，并填好地址、收件人、邮编。

第5条中在“新供应商建立开户行资料”方框中打勾，并填写好供应商开户银行名称（全称）和供应商银行帐号，这两处需用正楷字体填写！

2．在“供应商签名/私章”处签名；在“公司盖章/财务专用章”处盖公章。

（六）法定代表人证明书。填写要求：

填写完后，在要求处加盖公章，填好日期。

（七） 供应商合同附件。填写要求

1．在第一个空格处填写上经销商公司全称

2．在左下角处按要求填写好，并加盖公章

（八）授权委托书。填写要求：

按要求填写好所有空格，填写好日期后在需要盖章处加盖公章

（九）供应商索赔条款。填写要求：

1．请仔细看清，在“供应商名称并盖公章”处填写好名称，并加盖公章。

2．在索赔类型中，请在“ 供应商不予赔偿”前的下划线上打勾；在缺陷货品的处理中，请在“ 等供应商换货”前的下划线上打勾；在退货授权类型中，请在“ 电话授权”前的下划线上打勾。

3．在“供应商签名/私章”处签名

（十）礼品和馈赠的规定。填写要求：

按照要求填写，要加盖公章。

（十一）《购货合同》修正确认书。填写要求：

第一页 在卖方处填写经销商公司全称，填好日期，并加盖公章。

第二页 在卖方处填写经销商公司全称，法人代表或者授权代表签字，并加盖公章。

四、报价单填写的具体要求

（一）报价单：根据 有限公司和 （中国）投资有限公司 年的框架协议制作。

（二）报价单填写注意事项：

第一步 填写电子版报价单。要求：填写供应商名称

第二步 打印报价单。注意：不要做任何调整，用A4纸直接打印，打印出来是 页纸。

第三步 书面填写。填写承交日期、在“供应商签名”处签名。

此处加盖公章，盖住折扣、承交日期和价格有效期，注意不要盖住签名

第四步 盖章。注意：公章不要盖住供应商的签名。盖章规范如下：

折扣（ALLOWANCES）:

承交日期（DATE SUBMITTED）：填当天日期， 日/ 月/ 年

价格有效期至（PRICES EFFECTIVE UNIT）： 长期

供应商签名（VENDOR SIGNATURE）： 此处签被授权人的姓名（公章不要盖住此处签名）

流程三：提供相关证书，包括

1．营业执照复印件。要求：

（1）经销商提供的商品是在其经营范围内

（2）合同签署日期在有效期限内

（3）营业执照需要有年审章

（4）营业执照复印件需要加盖经销商公章

（5）税证上的信息要与营业执照上的所有信息一致

2．国税登记证复印件。要求：

（1）税证上的信息要与营业执照上的所有信息一致

（2）国税登记证复印件需要加盖经销商公章

以上两种证件的发证机关公章若为钢印无法复制时，以下情况可以接受：

（1）在复印件上有年审章；

（2）在复印件上有经销商加盖公章或合同专用章；

（3）采购员阅原件后在复印件上签名；

3．近期增值税发票复印件。要求：

已经开具的税票，目的是证明经销商具有一般纳税人资格。

4．条形码证书复印件。要求：

需要加盖经销商公章。

5．3 C 证书。

需要加盖经销商公章

6．要求：

下载打印并加盖经销商盖章

7． 专利 证书以及当年的缴款发票。要求：

复印件加盖公章

8．包装盒照片

流程四

将按照以上要求完成的合同、报价单、相关证书邮寄给我。

以上所有资料准确无误提供以后，约过 周可以在 系统签字盖章完毕，之后 采购会将所有资料送去 数据组，约过 天生产供应商编码。供应商编码产生以后，采购会将所有资料统一报到 商品检验组，过约 天时间通过商品检验组的检验后，采购拿回所有资料，并录入 系统，之后就可以正式下订单。